君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明

君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開說(shuō)明

目錄

第一部分  君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、 部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;

7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共9個(gè)機(jī)構(gòu)。全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：財(cái)政所、民政所、經(jīng)管站、社保站、司法所、農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計(jì)辦、文化站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)納入2019年部門預(yù)算編制范圍的有鎮(zhèn)本級(jí)及下屬預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款，也包括上級(jí)補(bǔ)助收入、其他收入；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2019年收入預(yù)算1688.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1688.95萬(wàn)元。收入較去年增加834.62萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加834.62萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算

2019年支出預(yù)算1688.95萬(wàn)元，（1）基本支出705.95萬(wàn)元，其中：工資福利支出441.89萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出62.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出201.6萬(wàn)元；（2）項(xiàng)目支出983萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出383萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）600萬(wàn)元。支出較去年增加834.62萬(wàn)元，主要是基本支出增加118.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加716萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為705.95萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：1、工資福利支出441.89萬(wàn)（基本工資149.34萬(wàn)元、規(guī)范性公務(wù)員津貼補(bǔ)貼66.5萬(wàn)元、績(jī)效工資55萬(wàn)元、政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)55.2萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.96萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.61萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.62萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)2.52萬(wàn)元、住房公積金32.14萬(wàn)元）；2、一般商品和服務(wù)支出62.46萬(wàn)元（辦公經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修費(fèi)3.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼17.46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元）；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出201.6萬(wàn)元（退休生活補(bǔ)貼144.9萬(wàn)元、退休政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)56.7萬(wàn)元）。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出983萬(wàn)元，包括：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)169萬(wàn)元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元，村級(jí)組織規(guī)范化建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付資金150萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.46萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修費(fèi)3.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼17.46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年預(yù)算201.4萬(wàn)元增加了138.94萬(wàn)元，減少了68.98%，主要是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.18萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)40.5萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.68萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)為22.68萬(wàn)元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平。

（三）政府采購(gòu)情況

2019年我鎮(zhèn)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目100%完成，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、民生改善，履職效益明顯、群眾滿意度較高。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第30張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  君山區(qū)良心堡 鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算表

(見附表)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空表）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空表）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）

二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：良心堡鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開表.xlsx