岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況公開說明

目 錄

第一部分：岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，良心堡鎮(zhèn)政府具體職能為：

1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。

2、宣傳黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。

3、依法參與城市建設(shè)和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。

4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

6、落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)生管理工作，搞好計(jì)劃生育管理工作。

7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。

8、做好擁軍家屬和社會(huì)救濟(jì)等基層社會(huì)保障工作，維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。

9、協(xié)助做好僑臺(tái)事務(wù)、離退休人員管理工作。

10、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)和村級(jí)組織工作，加強(qiáng)扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體，幫助社區(qū)及村級(jí)組織解決實(shí)際困難。

11、完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 4個(gè)，所屬事業(yè)站所 5個(gè)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、人口與計(jì)劃生育辦公室。

所屬事業(yè)站所分別是：衛(wèi)計(jì)所、社會(huì)保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動(dòng)物防疫站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)部門本級(jí)

2、衛(wèi)計(jì)所

3、社會(huì)保障服務(wù)站

4、城建環(huán)衛(wèi)站

5、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心

6、動(dòng)物防疫站

三、部門收支總體情況

我鎮(zhèn)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1126.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1126.33萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款1126.33元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了87.74萬元，上漲了8.45%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了18萬元 ，工資福利支出增加了58.26萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少了6.7萬元，商品服務(wù)支出增加18.18萬元。主要原因是扶貧攻堅(jiān)和抗擊新冠肺炎疫情，使本年度的商品及服務(wù)支出有所增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1126.33萬元，比去年支出上漲了8.45%，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出260.18萬元，醫(yī)療健康支出28.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬元，農(nóng)林水支出220萬元，住房保障支出33.91萬元，一般公共服務(wù)支出532.12萬元，國(guó)防支出0萬元。支出較上年增加56.77萬元，主要是基本支出增加了69.74萬元，項(xiàng)目支出增加了18萬元。主要原因是扶貧攻堅(jiān)，使本年度的商品及服務(wù)支出有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1126.33萬元，其中，一般公共服務(wù)支出532.12萬元，占47.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出260.18萬元，占23.1%；衛(wèi)生健康支出28.12萬元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬元，占4.62%；農(nóng)林水支出220萬元，占19.53%；住房保障支出33.91萬元，占3.01%。具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出767.33萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)693.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)73.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了69.74萬元，上漲了10.86%，上漲的主要原因?yàn)榉鲐毠��?jiān)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作力度加大，使本年度的人員經(jīng)費(fèi)和商品及服務(wù)支出有所增加。

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出359萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年增加了18萬元，主要是2021年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。

五、政府性基金支出預(yù)算

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)本級(jí)和5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款73.56萬元，較 2020年預(yù)算增加了18.18萬元，較上年上漲了32.83%，主要原因是扶貧攻堅(jiān)和抗擊新冠肺炎疫情，使本年度的商品及服務(wù)支出有所增加。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)63.18萬元，其中：因公出國(guó)（境）

費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用22.68萬元（其他交通費(fèi)用為公務(wù)車平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）），公務(wù)接待費(fèi)40.5萬元。

22020年預(yù)算數(shù)與2019 年預(yù)算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)為100人，內(nèi)容為年度經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)為50人，內(nèi)容為龍蝦養(yǎng)殖技能培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）、政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺(tái)（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1126.33萬元，其中，基本支出767.33萬元，項(xiàng)目支出359萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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