2022年君山區(qū)文化旅游廣電體育局（匯總）部門預算公開說明
| 索引號 | 43060018112/2022-1943314 | 發(fā)布機構 | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
| 生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2022-01-24 04:30 | 公開范圍 | 全部公開 |
2022年君山區(qū)文化旅游廣電體育局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
（二）“三公”經費預算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�、儇瀼攸h和國家有關文化藝術、廣播電視、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導向；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育的政策，起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；指導、推進全區(qū)文化旅游廣播電視體育領域的體制機制創(chuàng)新。
�、谥笇Ч芾砣珔^(qū)文學藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產。重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種，推動各門類藝術的發(fā)展。
�、弁七M文化旅游廣電體育領域的公共文化服務，規(guī)劃、引導公共文化產品生產，統籌安排文化、文物事業(yè)經費；指導全區(qū)重點文化體育設施建設和基層文化體育設施建設。
④擬訂全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對全區(qū)文化藝術經營活動進行管理，指導對從事演藝活動的民辦機構的監(jiān)管工作，負責文藝類產品網上傳播的初審工作，負責對網吧等上網服務營業(yè)場所實行經營許可證管理，負責對網絡游戲服務進行監(jiān)管。
⑤指導、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)，全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設；擬訂全區(qū)非物質文化遺產保護規(guī)則，組織實施全區(qū)非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
�、拗笇f調全區(qū)廣播電視事業(yè)、產業(yè)發(fā)展。
�、咄苿尤珔^(qū)群眾體育和競技已與產業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計劃。
�、喟l(fā)展體育產業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育經營活動的從業(yè)資格。
⑨承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
君山區(qū)文化旅游廣電體育局單位內設機構（6個）包括：
1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）、2.文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）、3.廣電事業(yè)股、4.旅游事業(yè)股、5.體育事業(yè)股、6.政工計賬股。
君山區(qū)文化旅游廣電體育局屬一級預算行政單位，下設二級機構1.文化館；2.圖書館；3.文物管理所；4.君山旅游質量監(jiān)測中心; 5.文化市場綜合行政執(zhí)法大隊（財務單列）。
人員情況年末實有人員共計43人，
其中：1、行政編制人員10人；2、事業(yè)編制人員16人；3、退休人員5人；4、聘用制人員12人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級
2、岳陽市君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算583萬元，其中，一般公共預算撥款583萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 165.89 萬元，主要是：1.人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況人員；2.新增文化活動中心機關服務經費70萬元。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算583萬元，其中：一般公共服務支出35萬元，文化旅游體育與傳媒支出447.93萬元，社會保障和就業(yè)支出70.7萬元，衛(wèi)生健康支出3.49萬元，住房保障支出25.88萬元.支出較去年增加165.89萬元，主要是1。人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況人員；2.新增文化活動中心機關服務經費70萬元。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 583萬元，其中其中：一般公共服務支出35萬元，占6%；文化旅游體育與傳媒支出447.93萬元，占76.83%；社會保障和就業(yè)支出70.7萬元，占12.13%；衛(wèi)生健康支出3.49萬元，占0.6%；住房保障支出25.88萬元，占4.44%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數 423.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費375.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費48.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加79.19萬元，上升22.97 %，下降（或上升）的主要原因為：人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況人員。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算159.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中（按照項目的名稱進行說明）：文化活動中心日常運營支出35 萬元，主要用于文化活動中心日常運營等方面；非稅入執(zhí)收成本 支出 35萬元，主要用于文化活動中心日常運營等方面；非遺保護與傳承工作經費支出 10萬元，主要用于非遺保護與傳承的日常工作經費等方面；農村文化建設支出 13.2萬元，主要用于農村文化建設服務工作經費等方面；全民健身推廣工作經費支出 15萬元，主要用于全民健身推廣工作經費等方面；文化館圖書館免費開放支出24.5萬元，主要用于三館免費開放工作經費等方面；文物保護管理工作經費支出 5.4萬元，主要用于文物保護管理工作經費等方面；君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法業(yè)務工作經費支出21萬元，主要用于綜合執(zhí)法業(yè)務經費等方面。項目支出較上年增加86.7萬元，增加的主要原因是2022年新增文化活動中心日常管理項目70萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2022年本部門機關本級、文化市場綜合行政執(zhí)法大隊等 2 家行政事業(yè)單位的機關運行經費48.58 萬元，比上年預算增加4.73 萬元，上升9.73%，主要是人數變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況人員。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門機關本級、文化市場綜合行政執(zhí)法大隊等 2 家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為3.4萬元，其中，公務接待費 3.4萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少 6.7 萬元，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出，另：區(qū)級重大項目和活動的項目經費未列入在部門預算。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開 0次會議，人數 0 人；培訓費預算 0萬元，擬開展 0次培訓，人數 0人；2022年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0 萬元，其中，貨物類采購預算 0萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為583 萬元，其中，基本支出 423.9 萬元，項目支出 159.1 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
