2020年岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局（匯總）部門決算說明

2020年岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局部門決算說明

目 錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局概況

 

一、部門職責(zé)

區(qū)商務(wù)糧食局貫徹落實黨中央和省、市、區(qū)委關(guān)于商務(wù)糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對商務(wù)糧食工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資、經(jīng)濟(jì)合作及糧食工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂我區(qū)的相關(guān)政策，起草相關(guān)政府規(guī)范性文件。

（二）研究國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，擬訂和實施全區(qū)國內(nèi)外貿(mào)易、糧食流通、外商投資、對外投資與經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，編制年度目標(biāo)和工作計劃并組織實施；監(jiān)測、分析全區(qū)商務(wù)糧食運(yùn)行狀況。

（三）負(fù)責(zé)按規(guī)定承擔(dān)國內(nèi)外貿(mào)易、糧食工作、外商投資、對外投資與經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的各類專項資金的申報和組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)流通標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理；負(fù)責(zé)推動內(nèi)外貿(mào)融合，推進(jìn)國內(nèi)外市場的開拓，促進(jìn)市場信息平臺和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體系建設(shè)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、現(xiàn)代會展、電子商務(wù)等流通方式發(fā)展；指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展；推進(jìn)流通體制改革，培育大型流通企業(yè)，促進(jìn)中小流通企業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)制定全區(qū)加油站和倉儲行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營許可以及市場運(yùn)行和經(jīng)營活動的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行業(yè)指導(dǎo)，承擔(dān)全區(qū)糧食流通市場調(diào)控的具體工作，負(fù)責(zé)編制全區(qū)糧食流通中長期規(guī)劃及糧食購銷、儲備等計劃；負(fù)責(zé)全社會糧食流通的管理，研究提出全區(qū)糧食流通體制改革方案和糧食購銷政策以及糧食產(chǎn)業(yè)扶持政策。

（五）負(fù)責(zé)商品市場的規(guī)劃引導(dǎo)及提升發(fā)展；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品市場升級改造；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，按照分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品的供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；承擔(dān)組織實施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。

（七）負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作；擬訂規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策；按規(guī)定承擔(dān)商務(wù)領(lǐng)域行政綜合執(zhí)法，參與組織打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐工作；建立市場誠信公共服務(wù)平臺，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)落實糧食安全省長責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)區(qū)糧食安全應(yīng)急指揮部辦公室的日常工作；建立健全落實糧食安全省長責(zé)任制考核體系，制訂和完善糧食安全應(yīng)急預(yù)案；在發(fā)生重大自然災(zāi)害、糧食供給不足等非常情況下，保障城市居民、農(nóng)村缺糧人口及災(zāi)區(qū)人民的糧食供應(yīng)；保障駐君部隊的糧食供應(yīng)。

（九）加強(qiáng)糧食監(jiān)測體系建設(shè)，履行平抑糧價、調(diào)節(jié)市場供求、穩(wěn)定社會的職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)“最低收購價”等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作；負(fù)責(zé)糧食市場行情的分析、購銷預(yù)警信息的發(fā)布和相關(guān)應(yīng)急措施的落實；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)內(nèi)糧食收購市場準(zhǔn)入制度的組織實施，做好全社會糧食流通統(tǒng)計工作，做好糧食供需平衡統(tǒng)計調(diào)查工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食行業(yè)的教育培訓(xùn)，指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；開展糧食流通的對外交流與合作。

（十）制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施；協(xié)同有關(guān)部門管理區(qū)糧食風(fēng)險基金；督促檢查國家和省、市、區(qū)糧食購銷政策的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)實施糧食收購資格證的行政審批許可及監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督管理糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全；協(xié)同做好糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理工作，貫徹執(zhí)行國家糧油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)省、市、縣三級儲備糧油及市場供應(yīng)糧油質(zhì)量的抽樣送檢；會同區(qū)市場監(jiān)管局做好糧油食品安全的管理工作；監(jiān)督檢查在君各級儲備糧的庫存、質(zhì)量和安全。

（十一）承擔(dān)區(qū)級儲備糧的行政管理職能，會同有關(guān)部門研究提出區(qū)級儲備糧的規(guī)模、總體布局和動用區(qū)級儲備糧的建議，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)后組織實施；制定本級儲備糧管理辦法，會同有關(guān)部門和單位組織區(qū)級儲備糧的收儲、輪換，監(jiān)督檢查并落實區(qū)級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全；管理區(qū)糧食購銷有限公司、區(qū)軍糧供應(yīng)站。

（十二）制定君山區(qū)糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，編制糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)糧食倉儲和現(xiàn)代物流建設(shè)；協(xié)同有關(guān)部門管理糧食收購、儲備資金；協(xié)助農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行做好糧食信貸資金封閉運(yùn)行的管理工作；指導(dǎo)國有糧食收儲企業(yè)、軍供企業(yè)的財務(wù)管理，組織開展內(nèi)部審計。

（十三）負(fù)責(zé)對外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；推動出口品牌體系建設(shè)；管理進(jìn)出口商品配額和許可證；參與大通關(guān)建設(shè)和對外經(jīng)貿(mào)便利化工作；指導(dǎo)本區(qū)國際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展和服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放，指導(dǎo)本區(qū)國際服務(wù)外包工作，推動國際服務(wù)外包平臺建設(shè)，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)出口、文化產(chǎn)品與服務(wù)出口。

（十四）負(fù)責(zé)外商投資工作，推動產(chǎn)業(yè)調(diào)整和技術(shù)升級；指導(dǎo)對外招商工作；負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、合同、章程及其變更事項的審批或報批工作；負(fù)責(zé)外商投資統(tǒng)計工作;牽頭外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢。

（十五）促進(jìn)對外投資與經(jīng)濟(jì)合作，依法核準(zhǔn)或報批在境外投資企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的設(shè)立；依法管理和監(jiān)督對外承包工程和勞務(wù)合作；承擔(dān)外派勞務(wù)和本區(qū)公民境外就業(yè)人員的權(quán)益保障工作；牽頭處置境外經(jīng)貿(mào)糾紛和突發(fā)事件；負(fù)責(zé)多雙邊援助和對外援助工作。

（十六）推進(jìn)我區(qū)與其他國家和地區(qū)多雙邊經(jīng)貿(mào)往來與合作，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)聯(lián)系；牽頭組織赴國（境）外重大經(jīng)貿(mào)交流活動。

（十七）負(fù)責(zé)區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，承擔(dān)促進(jìn)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展工作職責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檢驗檢疫、海關(guān)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、銀行、外匯管理、貿(mào)促會、出口信用保險、市場監(jiān)督等部門與商務(wù)工作有關(guān)的事項；指導(dǎo)國內(nèi)貿(mào)易和對外經(jīng)貿(mào)中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)社會團(tuán)體工作。

（十八）嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，全面貫徹落實上級黨委、政府及紀(jì)檢監(jiān)察組織對反腐倡廉建設(shè)工作的決策和部署，負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作。

（十九）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

 

根據(jù)上述主要職責(zé)，區(qū)商務(wù)糧食局設(shè)7個職能股(室)：辦公室、財務(wù)審計股、法規(guī)監(jiān)督信訪股、糧食和物資儲備股、內(nèi)貿(mào)服務(wù)股、外貿(mào)服務(wù)股（電子商務(wù)股）、成品油管理股。我局現(xiàn)有人數(shù)29人，其中：在職18人，退休11人

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局本級和市場建設(shè)管理服務(wù)中心。

第二部分 岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1211.53萬元。與2019年相比，收、支總計各減少1758.39萬元，下降59.2%，主要是大農(nóng)米業(yè)倉儲項目建設(shè)和糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項目的減少。

 

二、收入決算情況說明

本年收入合計1211.53萬元，其中：財政撥款收入1211.53萬元，占100%；政府性基金收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1211.53萬元，其中：基本支出384.23萬元，占31.71%；項目支出827.31萬元，占68.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1211.53萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少1758.39萬元,下降59.2%，主要是大農(nóng)米業(yè)倉儲項目建設(shè)和糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項目的減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1211.53萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少1758.39萬元，下降59.2%，主要是大農(nóng)米業(yè)倉儲項目建設(shè)和糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項目的減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1211.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出268.67萬元，占22.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出41.71萬元，占3.44%；衛(wèi)生健康（類）支出18.33萬元，占1.51%；節(jié)能環(huán)保類支出5萬元，占0.41%，農(nóng)林水（類）支出12萬元，占0.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等類支出644.2萬元，占53.17%，住房保障（類）支出15.28萬元，占1.26%；糧油物資儲備類支出206.34萬元，占17.03%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為516.51萬元，支出決算數(shù)為1211.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為269.27萬元，支出決算為268.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為19.46萬元，支出決算為19.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于支出數(shù)。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為19.75萬元，支出決算為19.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助

年初預(yù)算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他人力資源和社會保障內(nèi)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)為后期增加預(yù)算。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為13.91萬元，支出決算為15.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年調(diào)入，年初沒有納入預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療項行政單位醫(yī)療支出

年初預(yù)算為9.26萬元，支出決算為9.26萬元，完成了年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于支出。

8、衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療項公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出

年初預(yù)算為4.32萬元，支出決算為4.32萬元，完成了年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于支出。

9、衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為4.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)為后期增加預(yù)算。

10、衛(wèi)生健康支出財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助項，財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)為后期增加預(yù)算。

11、節(jié)能環(huán)保類支出環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項，其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算5萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。

12、農(nóng)林水類支出水利項防汛支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。

13、農(nóng)林水類支出扶貧項防汛其他扶貧支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出商業(yè)流通事務(wù)項，其他商業(yè)流通事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為520萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出商業(yè)流通事務(wù)項，其他商業(yè)流通事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為520萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。

16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出涉外發(fā)展服務(wù)支出，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為124.2萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。

17、住房保障支出項住房改革支出住房公積金支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為15.28萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。

18、糧油物資儲備支出，糧油事務(wù)項行政運(yùn)行支出

年初預(yù)算為61萬元，支出決算數(shù)為60.33萬元，完成了預(yù)算數(shù)的98.9%，支出決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

19、糧油物資儲備支出，糧油事務(wù)項一般行政管理事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。

20、糧油物資儲備支出，糧油事務(wù)項其他糧食事務(wù)支出

年初預(yù)算為105萬元，支出決算數(shù)為143.01萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%，支出決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期追加預(yù)算。

 

 

 

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出384.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)337.76萬元，占基本支出的87.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)46.46萬元，占基本支出的12.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為10.24萬元，支出決算為6.73萬元，完成預(yù)算的65.72%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10.24萬元，支出決算為6.73萬元，完成預(yù)算的65.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，2019年支出決算數(shù)為6.32萬元，全年支出比上年增加0.4萬元，主要原因的業(yè)務(wù)股市電子商務(wù)對口接待有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.73萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.73萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓45批次，接待人次400人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

按照績效自評工作要求，組織成立劉宏局長為組長、王全新副局長為副組長、王英武、羅華華為成員的績效評價工作小組，對相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案，設(shè)計了績效評價指標(biāo)體系和問卷調(diào)查表。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

考評組認(rèn)為，岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年度糧食儲備和輪換項目財政支出資金管理規(guī)范，管理基本到位，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，綜合評價得分95分，考評等級為“優(yōu)秀”。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果

部門決算中重點績效自評等級為“優(yōu)秀”，評分值為95分。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少63.23萬元，下降36.29%。主要原因決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)0.9萬元，用于召開機(jī)關(guān)黨員學(xué)習(xí)和電子商務(wù)會議，人數(shù)20人；培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點擊下載：2020年度岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局整體支出績效評價報告.doc