岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（此表為空表）

九、政府采購(gòu)情況決算表（此表為空表）

第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心為政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)公開(kāi)、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、電子政務(wù)辦及區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站等工作的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位部門(mén)決算包括本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、熱線辦和電子政務(wù)辦。財(cái)政核定全額撥款事業(yè)編制8名，其中，主任1名，副主任2名，副科級(jí)干部1名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名；因電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和熱線辦工作需求，報(bào)經(jīng)編辦人社部門(mén)審核備案，電子政務(wù)辦聘用專業(yè)技術(shù)人員2名，熱線辦聘用工作人員2名；經(jīng)區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組推薦，由岳陽(yáng)永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔(dān)任大廳保安，共計(jì)工作人員13名。

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)431.7萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加255.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.24%。主要原因是:基本支出減少87.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加343.21萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入431.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入431.7萬(wàn)元，比上年增加145.24%。占本年總收入100%。增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)431.7萬(wàn)元，其中：基本支出53.39萬(wàn)元，占本年總支出12.37%。項(xiàng)目支出378.31萬(wàn)元，占本年總支出87.63%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)431.7萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加255.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.24%。主要原因是：基本支出減少87.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加343.21萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出431.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加256萬(wàn)元，增加145.24%。主要原因是: 基本支出減少87.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加343.21萬(wàn)元

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出431.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出430.67萬(wàn)元，占99.76%。社會(huì)保障和就業(yè)支出1.03萬(wàn)元，占0.24%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為431.05萬(wàn)元，支出決算為431.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.15%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是：基本支出較年初預(yù)算減少9.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較年初增加10.01萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出36.81萬(wàn)元，比上年增加55.93%。商品和服務(wù)支出15.54萬(wàn)元，比上年減少85.8%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.03萬(wàn)元，比上年減少78.06%。項(xiàng)目支出378.31萬(wàn)元，比上年增加977.75%。其中：商品和服務(wù)支出290.9萬(wàn)元，比上年增加868.28%。其他資本性支出87.41萬(wàn)元，上年無(wú)其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的 12.4%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)37.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的70.89%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)15.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的29.11%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為12.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為10.28萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待245批次1285人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

我單位按照區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真及時(shí)編制、報(bào)送績(jī)效預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，認(rèn)真評(píng)價(jià)支出績(jī)效，適時(shí)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

2018年，君山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、大力支持下，緊緊圍繞“打造洞庭生態(tài)明珠，全面建成小康社會(huì)”工作目標(biāo)，堅(jiān)持以“便民、利民、高效、廉潔”為服務(wù)宗旨，嚴(yán)格按照“一站式辦理、一條龍服務(wù)、并聯(lián)式審批、陽(yáng)光下操作、規(guī)范化管理”的要求扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。全面完成了2018年度各項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)任務(wù)，完成率100%。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額與上年基本持平；預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)經(jīng)管理制度和各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度。

通過(guò)上述工作的開(kāi)展，提高了區(qū)工作人員為民服務(wù)意識(shí)，樹(shù)立了良好的、廉潔的、高效的政府形象，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。2018年，我單位通過(guò)全區(qū)績(jī)效考評(píng)，各項(xiàng)工作全部合格。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是:本單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，不屬于參公或行政單位。

（二）政府采購(gòu)支出情情況

2018年本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2018年本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。       

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，宣傳事務(wù)，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：

一、因公出國(guó)（境）費(fèi)、反應(yīng)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

二、公務(wù)接待費(fèi)，反應(yīng)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

三、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，反應(yīng)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

四、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)，反映單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資，軍銜（級(jí)別）工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

第五部分  附件

附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS