區(qū)政務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責

我單位為政府直屬正科級事業(yè)單位，主要負責全區(qū)政務(wù)公開、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、電子政務(wù)外網(wǎng)及區(qū)政府門戶網(wǎng)站等工作的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。

2、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，我單位內(nèi)設(shè)四個股室：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、熱線辦和電子政務(wù)辦。財政核定全額撥款事業(yè)編制8名，其中，主任1名，副主任2名，副科級干部1名，股級職數(shù)4名；經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報經(jīng)編辦人社部門審核備案，熱線辦聘用工作人員2名，電子政務(wù)辦聘用專業(yè)技術(shù)工作人員2名；經(jīng)區(qū)維護社會穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組推薦，由岳陽永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔任大廳保安，共計工作人員13名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)431.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款431.05萬元。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)431.05萬元，其中，基本支出62.75萬元（工資福利支出37.86萬元，社會保障繳費17.2萬元，一般商品和服務(wù)支出7.69），項目支出368.3萬元。項目支出較去年增加177.3萬元，主要是：根據(jù)岳陽市電子政務(wù)管理辦公室《關(guān)于做好電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到村（社區(qū)）建設(shè)工作的通知》（岳電政辦[2017]24號）文件精神，為進一步推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”、“12345+網(wǎng)格化”等一批重要電子政務(wù)應(yīng)用到村（社區(qū)），增加政務(wù)外網(wǎng)延伸到村（社區(qū)）建設(shè)及線路租賃費173.3萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入431.05萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為62.75萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為368.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作考核35萬；“12345”熱線工作經(jīng)費27萬；辦證大廳運行15萬；政務(wù)公開檢查運行13萬；建設(shè)項目一票制系統(tǒng)維護5萬；區(qū)政務(wù)外網(wǎng)延伸到村（社區(qū)）建設(shè)經(jīng)費83.3萬；區(qū)政務(wù)外網(wǎng)延伸到村（社區(qū)）線路租賃經(jīng)費90萬；區(qū)政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運行維護工作經(jīng)費100萬。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算：2018年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款62.75萬元，比2017年預(yù)算增加42.22萬元，主要原因是人員和辦公費增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算：2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.25萬元，其中，公務(wù)接待費12.15萬元，公務(wù)用車運行費8.1萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、政府采購情況：2018年本單位無政府采購預(yù)算。

4、國有資產(chǎn)占用情況：本單位沒有占用國有資產(chǎn)。

5、重點項目預(yù)算的績效目標：我單位無重點績效評價項目。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公用用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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