區(qū)政務(wù)中心2017年度部門決算情況公開

一、主要職能

我單位為政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)公開、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、電子政務(wù)辦及區(qū)政府門戶網(wǎng)站等工作的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。

二、單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、熱線辦和電子政務(wù)辦。財(cái)政核定全額撥款事業(yè)編制8名，其中，主任1名，副主任2名，副科級(jí)干部1名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名；因電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和熱線辦工作需求，報(bào)經(jīng)編辦人社部門審核備案，電子政務(wù)辦聘用專業(yè)技術(shù)人員2名，熱線辦聘用工作人員2名；經(jīng)區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組推薦，由岳陽永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔(dān)任大廳保安，共計(jì)工作人員13名。

三、2017年度部門決算表（公開表格附后）

公開01表   收入支出決算公開表

公開02表   收入決算公開表

公開03表   支出決算公開表

公開04表   財(cái)政撥款收入支出決算公開表

公開05表   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

公開06表   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

公開07表   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開08表　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

公開09表　政府采購情況表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

（一）2017年度收支決算情況

本年度收入總計(jì)176.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入176.03萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年度支出總計(jì)176.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出166.97萬元，教育支出3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.06萬元，農(nóng)林水支出1萬元。

（二）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.93萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出28.29萬元，含基本工資18.49萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.35萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)0.76萬元，醫(yī)療費(fèi)1.69萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金3萬元；商品和服務(wù)支出109.44萬元，含辦公費(fèi)8.68萬元，印刷費(fèi)8.24萬元，咨詢費(fèi)4萬元，手續(xù)費(fèi)3.4萬元，水費(fèi)5.87萬元，電費(fèi)8.95萬元，郵電費(fèi)4.65萬元，物業(yè)管理費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)1萬元，維修費(fèi)6.81萬元，租賃費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.28萬元，勞務(wù)費(fèi)11.26萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.12萬元，其他交通費(fèi)用8.1萬元，其他商品和服務(wù)支出6.28萬元；專用設(shè)備購置3.2萬元。

（三）2017年項(xiàng)目決算支出情況

本年度項(xiàng)目支出35.10萬元，其中：12345熱線平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)26.04；教育支出3萬元；退役士兵安置5.06萬元；村級(jí)一事一議補(bǔ)助1萬元。

五、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.25，決算數(shù)為18.38萬元。其中：公務(wù)接待預(yù)算數(shù)為12.15萬元，決算數(shù)為10.28萬元，共接待197批1641人次。比預(yù)算數(shù)減少1.87萬元，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，與預(yù)算持平，主要用于12345熱線工單現(xiàn)場(chǎng)處置及政務(wù)公開宣傳檢查等。

關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明：2017年度無因公出國（境）支出；2017年度君山區(qū)政務(wù)中心沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車總輛數(shù)為0。

六、政府性基金決算

君山區(qū)政務(wù)中心2017年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.93萬元。

（二）政府采購支出情況：本部門2017年度無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有情況：截至2017年12月31日，我單位沒有占有國有資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績效情況的說明：我單位按照區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真及時(shí)編制、報(bào)送績效預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，認(rèn)真評(píng)價(jià)支出績效，適時(shí)公開績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

八、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥出的資金。

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二O一八年十一月八日

附件點(diǎn)擊下載：2017年度部門決算公開表-政務(wù)中心.XLS