岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算情況公開說明

目 錄

第一部分：岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

區(qū)行政審批服務(wù)局為政府組成部門，主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理工作的方針政策和決策部署；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作。推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考評(píng)工作。承擔(dān)區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室職責(zé)。組織、協(xié)調(diào)職能部門行政審批涉及的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽證等工作。組織、協(xié)調(diào)職能部門對(duì)行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、管理全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；管理維護(hù)區(qū)政府門戶網(wǎng)站。組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)和監(jiān)督全區(qū)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳集中辦理；綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳日常管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)12345政府服務(wù)熱線和市長、區(qū)長信箱來信辦理工作，建立運(yùn)行規(guī)程和考核體系。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)便民服務(wù)體系建設(shè)。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，我單位內(nèi)設(shè)七個(gè)股室：辦公室、行政審批制度改革股、政務(wù)公開股、政務(wù)服務(wù)管理股、熱線辦、電子政務(wù)辦和優(yōu)化辦；下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位：區(qū)政務(wù)服務(wù)中心和區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心。財(cái)政核定機(jī)關(guān)行政編制7名，其中：局長1名，副局長3名，優(yōu)化辦主任1名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含黨支部專職副書記1名）；財(cái)政核定區(qū)政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財(cái)政核定區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)經(jīng)編辦人社部門審核備案，聘用派遣人員20人，經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作人員38名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算701.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款701.52萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款671.52萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了166.77萬元，增加了31.18%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了159.32萬元 ，工資福利支出增加了3.68萬元,商品服務(wù)支出增加3.77萬元。主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營維護(hù)，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資、工裝及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)701.52萬元，比去年支出增加了31.18%，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.41萬元，醫(yī)療健康支出9.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出12.76萬元，一般公共服務(wù)支出660.46萬元。支出較上年增加了166.77萬元，主要是基本支出增加了7.45萬元，項(xiàng)目支出增加了159.32萬元。主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營維護(hù)，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資、工裝及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算701.52萬元，其中，一般公共服務(wù)支出660.46萬元，占94.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.41萬元，占2.62%；衛(wèi)生健康支出9.89萬元，占1.41%；住房保障支出12.76萬元，占1.82%。具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出204.2萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)178.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)25.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了7.45萬元，增加了3.79%，增加的主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營維護(hù)，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，編外用工等人員工資、工裝及餐費(fèi)補(bǔ)助資金增加。

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出497.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，精致君山城市展廳運(yùn)維費(fèi)20萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)66.32萬元，新政務(wù)大廳服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)208萬元，政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)203萬元，項(xiàng)目支出較上年增加了159.32萬元，主要是2021年君山區(qū)行政審批服務(wù)局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、精致君山城市展廳運(yùn)維費(fèi)及新大廳服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。

五、政府性基金支出預(yù)算

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年君山區(qū)行政審批服務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款25.92萬元，較 2020年預(yù)算增加了3.77萬元，較上年上升17.02%，上升的主要原因是2021年行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會(huì)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)勘查中心工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺(tái)一窗式受理運(yùn)營維護(hù)，新建政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19萬元，其中：因公出國（境）

費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用15萬元（其他交通費(fèi)用為公務(wù)車平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）），公務(wù)接待費(fèi)4萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020年預(yù)算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（三）、政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，行政審批服務(wù)局共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺(tái)（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為701.52萬元，其中，基本支出204.2萬元，項(xiàng)目支出497.32萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx